Zmluvy, faktúry (do 2013)

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc. Danek Ľubomír Habániková Darina Heglasová Alena Ing. Hromník Emil Ing. Hudcovicová Slávka Ing. Illová Zuzana Ing. Lebó Viliam Ing. Tomášková Jarmila Ing. Trnka pre p. Švančáreka Ing. Trnka Ivan Ing. Trnka Ivan pre p. Petríka Ing. Trnka pre Ing. Hromník Emil Ing. Ďurišová Martina Mgr. Jandík Dušan Miškech Milan Petrík Ladislav Poláček Miroslav Pánisová Božena RNDr. GUGOVÁ Janka Zbín Robert Zlatovská Adriana Švančárek Ján	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	252/12	Kopírovanie 3.Q/12	63,34	s DPH		2007/109	04.10.2012	Xerox Limited ozpzo, Bratislava	Ing. Tomášková Jarmila			04.10.2012
	Faktúra	251/12	Kopírovanie 3.Q/12	132,10	s DPH		2007/92	04.10.2012	Xerox Limited ozpzo, Bratislava	Ing. Tomášková Jarmila			04.10.2012
	Faktúra	250/12	Elektrická energia 10/12	2 161.62	s DPH		140135989, 140211054	04.10.2012	ZSE Energia a.s., Bratislava	Ing. Trnka Ivan			04.10.2012
	Faktúra	249/12	VPO 9/12	449,00	s DPH		208/2011	04.10.2012	TVS a.s., Trenčín	Ing. Trnka Ivan			04.10.2012
	Faktúra	248/12	VPO 3.Q/12	150,89	s DPH		1.3.2009	04.10.2012	Stavmat IN s.r.o., Trenčín	Ing. Hromník Emil			04.10.2012
	Faktúra	247/12	Pracovná obuv a odev	1 459.20	s DPH	087/12		04.10.2012	EKO Trenčín s.r.o., Trenčín	Petrík Ladislav			04.10.2012
	Faktúra	246/12	Oprava výmenníka	216,00	s DPH	074/12		03.10.2012	Bytas, s.r.o., Trenčín	Ing. Trnka Ivan			03.10.2012
	Faktúra	004/13	Pracovná obuv a odev	680,20	s DPH	002/13		14.01.2013	EKO Trenčín s.r.o., Trenčín	Švančárek Ján			14.01.2013
	Faktúra	006/13	Elektrická energia 1/13	1 952.71	s DPH		140135989, 140211054	17.01.2013	ZSE Energia a.s., Bratislava	Ing. Trnka Ivan			17.01.2013
	Faktúra	042/13	Ostrenie, doprava	78,68	s DPH	014/13		04.03.2013	Peter Pastva Kov-os, Bánovce n./B.	Švančárek Ján			04.03.2013
	Faktúra	033/13	Tepelná energia	11 860.39	s DPH		Dohoda 2/09	14.02.2013	Športové gymnázium, Trenčín	Ing. Trnka Ivan			14.02.2013
	Faktúra	028/13	Elektrická energia 2/13	1 950.00	s DPH		140135989, 140211054	08.02.2013	ZSE Energia a.s., Bratislava	Ing. Trnka Ivan			08.02.2013
	Faktúra	029/13	T-Mobile 1/13	47,80	s DPH		70121/201C	11.02.2013	Telekom a.s., Bratislava	Ing. Trnka Ivan			11.02.2013
	Faktúra	030/13	Rozbor vzorky vody z bazéna	68,00	s DPH	003/13		11.02.2013	RÚVZ, Trenčín	Ing. Tomášková Jarmila			11.02.2013
	Faktúra	111/13	Služby BOZP	50,00	s DPH		4/2005	07.05.2013	Anton Pagáč, Pruské	Ing. Trnka Ivan			07.05.2013
	Faktúra	031/13	Služby BOZP	50,00	s DPH		4/2005	13.02.2013	Anton Pagáč, Pruské	Ing. Trnka Ivan			13.02.2013
	Faktúra	032/13	Plnenie plynových fliaš	58,85	s DPH		160611/01/2012	13.02.2013	Messer Tatragas s.r.o., Bratislava	Poláček Miroslav			13.02.2013
	Faktúra	034/13	Čistiaci materiál	41,84	s DPH	012/13		14.02.2013	GA spol. s r.o., Trenčianska Teplá	Ing. Tomášková Jarmila			14.02.2013
	Faktúra	026/13	T-COM 1/13	172,51	s DPH		70121/201C	07.02.2013	Telekom a.s., Bratislava	Ing. Trnka Ivan			07.02.2013
	Faktúra	035/13	Vodné, stočné	101,75	s DPH		2990/2012	18.02.2013	TVS a.s., Trenčín	Ing. Trnka Ivan			18.02.2013

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/739