Zmluvy, faktúry (do 2013)

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc. Danek Ľubomír Habániková Darina Heglasová Alena Ing. Hromník Emil Ing. Hudcovicová Slávka Ing. Illová Zuzana Ing. Lebó Viliam Ing. Tomášková Jarmila Ing. Trnka pre p. Švančáreka Ing. Trnka Ivan Ing. Trnka Ivan pre p. Petríka Ing. Trnka pre Ing. Hromník Emil Ing. Ďurišová Martina Mgr. Jandík Dušan Miškech Milan Petrík Ladislav Poláček Miroslav Pánisová Božena RNDr. GUGOVÁ Janka Zbín Robert Zlatovská Adriana Švančárek Ján	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	029/12	Kancelársky materiál	130,00	s DPH			05.03.2012	Palatin s.r.o., Trenčín	Zlatovská Adriana	Ing. Trnka Ivan	riaditeľ	05.03.2012
	Faktúra	029/12	Telefóny 1/12	171,49	s DPH		611649410	08.02.2012	Telekom a.s., Bratislava	Ing. Trnka Ivan			08.02.2012
	Objednávka	029/13	Kontrola STK	60,00	s DPH			07.05.2013	Miroslav Prekop - Autodielňa, Tr. Turná	Petrík Ladislav	Ing. Trnka Ivan	riaditeľ	07.05.2013
	Faktúra	029/13	T-Mobile 1/13	47,80	s DPH		70121/201C	11.02.2013	Telekom a.s., Bratislava	Ing. Trnka Ivan			11.02.2013
	Objednávka	030,13	Kanvica, USB kľúče	25,00	s DPH			09.05.2013	COM-PA s.r.o., Nemšová	Ing. Tomášková Jarmila	Ing. Trnka Ivan	riaditeľ	09.05.2013
	Faktúra	030/12	Služby BOZP 1/12	50,00	s DPH		4/2005	08.02.2012	Anton Pagáč, Pruské	Zbín Robert			08.02.2012
	Objednávka	030/12	Predplatné Stavebné materiály	40,00	s DPH			06.03.2012	Jaga Group, s.r.o. Bratislava	Ing. Illová Zuzana	Ing. Trnka Ivan	riaditeľ	06.03.2012
	Faktúra	030/13	Rozbor vzorky vody z bazéna	68,00	s DPH	003/13		11.02.2013	RÚVZ, Trenčín	Ing. Tomášková Jarmila			11.02.2013
	Faktúra	031/12	Ostrenie náradia	63,67	s DPH	019/12		08.02.2012	Peter Pastva Kov-os, Bánovce n./B.	Bc. Danek Ľubomír			08.02.2012
	Objednávka	031/12	Pranie prádla	30,00	s DPH			06.03.2012	Hauslerová Emília, Antika Práčovňa, Trenčín	Pánisová Božena	Ing. Trnka Ivan	riaditeľ	06.03.2012
	Faktúra	031/13	Služby BOZP	50,00	s DPH		4/2005	13.02.2013	Anton Pagáč, Pruské	Ing. Trnka Ivan			13.02.2013
	Objednávka	031/13	Údržba dopr. prostriedku	130,00	s DPH			15.05.2013	Miroslav Prekop - Autodielňa, Tr. Turná	Petrík Ladislav	Ing. Trnka Ivan	riaditeľ	15.05.2013
	Faktúra	032/12	Rozbor vody	84,20	s DPH	001/12		08.02.2012	RÚVZ, Trenčín	Ing. Tomášková Jarmila			08.02.2012
	Objednávka	032/12	Školenie	35,00	s DPH			07.03.2012	Vesna, n.o.Bratislava	Mgr. Jandík Dušan	Ing. Trnka Ivan	riaditeľ	07.03.2012
	Objednávka	032/13	Oprava - Agzat	130,00	s DPH			13.05.2013	MPT Predaj-Servis s.r.o., Trenčín	Miškech Milan	Ing. Trnka Ivan	riaditeľ	13.05.2013
	Faktúra	032/13	Plnenie plynových fliaš	58,85	s DPH		160611/01/2012	13.02.2013	Messer Tatragas s.r.o., Bratislava	Poláček Miroslav			13.02.2013
	Faktúra	033/12	Údržba PC 1/12, doprava	170,00	s DPH		37/2008	09.02.2012	Abiks s.r.o, Dubnica nad Váhom	Ing. Hromník Emil			09.02.2012
	Objednávka	033/12	Oprava ventilu	150,00	s DPH			07.03.2012	Kiss Július, Trenčín	Ing. Tomášková Jarmila	Ing. Trnka Ivan	riaditeľ	07.03.2012
	Faktúra	033/13	Tepelná energia	11 860.39	s DPH		Dohoda 2/09	14.02.2013	Športové gymnázium, Trenčín	Ing. Trnka Ivan			14.02.2013
	Objednávka	033/13	Materiál	310,00	s DPH			16.05.2013	TMS Montys s.r.o., Ivánka pri Dunaji	Švančárek Ján	Ing. Trnka Ivan	riaditeľ	16.05.2013

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/739