Zmluvy, faktúry (do 2013)

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc. Danek Ľubomír Habániková Darina Heglasová Alena Ing. Hromník Emil Ing. Hudcovicová Slávka Ing. Illová Zuzana Ing. Lebó Viliam Ing. Tomášková Jarmila Ing. Trnka pre p. Švančáreka Ing. Trnka Ivan Ing. Trnka Ivan pre p. Petríka Ing. Trnka pre Ing. Hromník Emil Ing. Ďurišová Martina Mgr. Jandík Dušan Miškech Milan Petrík Ladislav Poláček Miroslav Pánisová Božena RNDr. GUGOVÁ Janka Zbín Robert Zlatovská Adriana Švančárek Ján	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	107/12	Orange 3/12	90,33	s DPH			18.04.2012	Orange a.s., Bratislava	Ing. Hromník Emil			18.04.2012
	Faktúra	102/12	Školské tlačivá, poštovné	21,53	s DPH	045/12		13.04.2012	ŠEVT, a.s. Banská Bystrica	Mgr. Jandík Dušan			13.04.2012
	Faktúra	105/12	Kopírovanie 1.Q/12	113,80	s DPH		2007/109	13.04.2012	Xerox Limited ozpzo, Bratislava	Ing. Tomášková Jarmila			13.04.2012
	Faktúra	103/12	Služby zvaračskej školy 3/12	139,44	s DPH		156/2012	13.04.2012	Prvá Zváračská a.s., Bratislava	Bc. Danek Ľubomír			13.04.2012
	Faktúra	104/12	Kopírovanie 1.Q/12	389,22	s DPH		2007/92	13.04.2012	Xerox Limited ozpzo, Bratislava	Ing. Tomášková Jarmila			13.04.2012
	Faktúra	106/12	Vodné, stočné 3/12	521,05	s DPH		208/2011	13.04.2012	TVS a.s., Trenčín	Ing. Trnka Ivan			13.04.2012
	Objednávka	045/12	Školské tlačivá	20,00	s DPH			12.04.2012	ŠEVT, a.s. Banská Bystrica	Zlatovská Adriana	Ing. Trnka Ivan	riaditeľ	12.04.2012
	Objednávka	043/12	Čistiaci materiál	360,00	s DPH			12.04.2012	VAPO, Trenčín	Pánisová Božena	Ing. Trnka Ivan	riaditeľ	12.04.2012
	Objednávka	044/12	Pracovné odevy a obuv	700,00	s DPH			12.04.2012	EKO Trenčín s.r.o., Trenčín	Zbín Robert	Ing. Trnka Ivan	riaditeľ	12.04.2012
	Faktúra	101/12	Služby BOZP 3/12	50,00	s DPH		4/2005	12.04.2012	Anton Pagáč, Pruské	Zbín Robert			12.04.2012
	Faktúra	095/12	Vody povrchového odtoku 1.Q/12	150,89	s DPH		1.3.2009	11.04.2012	Stavmat IN s.r.o., Trenčín	Ing. Hromník Emil			11.04.2012
	Faktúra	096/12	T-Mobile 3/12	18,31	s DPH		611649410	11.04.2012	Telekom a.s., Bratislava	Ing. Trnka Ivan			11.04.2012
	Faktúra	100/12	Tepelná energia 3/12	9 014.39	s DPH		2/09	11.04.2012	Športové gymnázium, Trenčín	Ing. Trnka Ivan			11.04.2012
	Faktúra	099/12	Predplatné Zbierka zákonov - 2. preddavok r.2012	50,00	s DPH	Ponuka		11.04.2012	Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina	Ing. Trnka Ivan			11.04.2012
	Faktúra	098/12	Údržba, nájom oceľ. fľaše 3/12	140,94	s DPH		160611/01/2012	11.04.2012	Messer Tatragas s.r.o., Bratislava	Bc. Danek Ľubomír			11.04.2012
	Faktúra	097/12	Reagencie do bazéna, poštovné	29,23	s DPH	037/12		11.04.2012	Fisher Slovakia spol. s.r.o.,Levoča	Ing. Tomášková Jarmila			11.04.2012
	Faktúra	094/12	T-Com 3/12	169,10	s DPH			11.04.2012	Telekom a.s., Bratislava	Ing. Trnka Ivan			11.04.2012
	Faktúra	093/12	Elektrická energia 4/12	2 161.62	s DPH		13.9.2010	05.04.2012	ZSE Energia a.s., Bratislava	Ing. Trnka Ivan			05.04.2012
	Faktúra	092/12	Údržba PC 3/12, doprava	175,00	s DPH		37/2008	05.04.2012	Abiks s.r.o, Dubnica nad Váhom	Ing. Hromník Emil			05.04.2012
	Faktúra	091/12	Cestovné/letenky - Comenius	3 414.40	s DPH			04.04.2012	ARA TOUR s.r.o., Nová Dubnica	Ing. Ďurišová Martina			04.04.2012

<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 521-540/739