Zmluvy, faktúry (do 2013)

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc. Danek Ľubomír Habániková Darina Heglasová Alena Ing. Hromník Emil Ing. Hudcovicová Slávka Ing. Illová Zuzana Ing. Lebó Viliam Ing. Tomášková Jarmila Ing. Trnka pre p. Švančáreka Ing. Trnka Ivan Ing. Trnka Ivan pre p. Petríka Ing. Trnka pre Ing. Hromník Emil Ing. Ďurišová Martina Mgr. Jandík Dušan Miškech Milan Petrík Ladislav Poláček Miroslav Pánisová Božena RNDr. GUGOVÁ Janka Zbín Robert Zlatovská Adriana Švančárek Ján	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	021/12	Prenájom zásobníkov	219,46	s DPH		26.5.2010	31.01.2012	Ille s.r.o., Trenčianska Teplá	Ing. Tomášková Jarmila			08.02.2012
	Faktúra	020/12	Oprava Škoda Fábia	115,64	s DPH	005/12		31.01.2012	Miroslav Prekop - Autodielňa, Tr. Turná	Petrík Ladislav			08.02.2012
	Faktúra	024/12	Stravenky 2/12	5 095.65	s DPH	016/12	10002406	01.02.2012	Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava	Habániková Darina			08.02.2012
	Faktúra	023/12	Kancelársky materiál	604,10	s DPH	011/12		01.02.2012	Palatin s.r.o., Trenčín	Zlatovská Adriana			08.02.2012
	Objednávka	016/12	Stravné lístky 2/12	4 930.00	s DPH			01.02.2012	Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava	Habániková Darina	Ing. Trnka Ivan	riaditeľ	01.02.2012
	Objednávka	017/12	Prenájom plochy na výstavisku "Stredoškolák"	600,00	s DPH			01.02.2012	Expo Center a.s., Trenčín	Ing. Trnka Ivan	Ing. Trnka Ivan	riaditeľ	01.02.2012
	Faktúra	022/12	Náklady na kotolňu	283,76	s DPH			01.02.2012	Športové gymnázium, Trenčín	Ing. Trnka Ivan			08.02.2012
	Objednávka	018/12	Spoločenská miestnosť - SOČ	30,00	s DPH			06.02.2012	Športové gymnázium, Trenčín	Ing. Trnka Ivan	Ing. Trnka Ivan	riaditeľ	06.02.2012
	Objednávka	019/12	Ostrenie náradia	65,00	s DPH			06.02.2012	Peter Pastva Kov-os, Bánovce n./B.	Bc. Danek Ľubomír	Ing. Trnka Ivan	riaditeľ	06.02.2012
	Objednávka	020/12	Kancelársky materiál	160,00	s DPH			06.02.2012	Palatin s.r.o., Trenčín	Zlatovská Adriana	Ing. Trnka Ivan	riaditeľ	06.02.2012
	Faktúra	027/12	Technické plyny	265,15	s DPH		160611/01/2010	06.02.2012	Messer Tatragas s.r.o., Bratislava	Ing. Trnka Ivan			08.02.2012
	Faktúra	026/12	Stočné 1/12	463,97	s DPH		208/2011	06.02.2012	TVS a.s., Trenčín	Ing. Trnka Ivan			08.02.2012
	Faktúra	025/12	Energie 1/12	7 894.02	s DPH		1.9.2005	06.02.2012	Elegant Invest s.r.o, Trenčín	Ing. Hromník Emil			08.02.2012
	Faktúra	028/12	Materiál	570,89	s DPH	013/12		07.02.2012	Orechovský Štefan - O+O, Nové Mesto n./Váhom	Poláček Miroslav			08.02.2012
	Faktúra	030/12	Služby BOZP 1/12	50,00	s DPH		4/2005	08.02.2012	Anton Pagáč, Pruské	Zbín Robert			08.02.2012
	Faktúra	029/12	Telefóny 1/12	171,49	s DPH		611649410	08.02.2012	Telekom a.s., Bratislava	Ing. Trnka Ivan			08.02.2012
	Faktúra	031/12	Ostrenie náradia	63,67	s DPH	019/12		08.02.2012	Peter Pastva Kov-os, Bánovce n./B.	Bc. Danek Ľubomír			08.02.2012
	Faktúra	032/12	Rozbor vody	84,20	s DPH	001/12		08.02.2012	RÚVZ, Trenčín	Ing. Tomášková Jarmila			08.02.2012
	Faktúra	034/12	Nájom, údržba OF 1/12	102,38	s DPH		160611/01/2010	09.02.2012	Messer Tatragas s.r.o., Bratislava	Ing. Trnka Ivan			09.02.2012
	Faktúra	035/12	T-Mobile 1/12	20,87	s DPH			09.02.2012	Telekom a.s., Bratislava	Ing. Trnka Ivan			09.02.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/739