Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 034/12 Nájom, údržba OF 1/12 102,38 s DPH 160611/01/2010 09.02.2012 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Ing. Trnka Ivan 09.02.2012
Faktúra 032/12 Rozbor vody 84,20 s DPH 001/12 08.02.2012 RÚVZ, Trenčín Ing. Tomášková Jarmila 08.02.2012
Faktúra 031/12 Ostrenie náradia 63,67 s DPH 019/12 08.02.2012 Peter Pastva Kov-os, Bánovce n./B. Bc. Danek Ľubomír 08.02.2012
Faktúra 030/12 Služby BOZP 1/12 50,00 s DPH 4/2005 08.02.2012 Anton Pagáč, Pruské Zbín Robert 08.02.2012
Faktúra 029/12 Telefóny 1/12 171,49 s DPH 611649410 08.02.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan 08.02.2012
Faktúra 028/12 Materiál 570,89 s DPH 013/12 07.02.2012 Orechovský Štefan - O+O, Nové Mesto n./Váhom Poláček Miroslav 08.02.2012
Faktúra 025/12 Energie 1/12 7 894.02 s DPH 1.9.2005 06.02.2012 Elegant Invest s.r.o, Trenčín Ing. Hromník Emil 08.02.2012
Faktúra 026/12 Stočné 1/12 463,97 s DPH 208/2011 06.02.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan 08.02.2012
Faktúra 027/12 Technické plyny 265,15 s DPH 160611/01/2010 06.02.2012 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Ing. Trnka Ivan 08.02.2012
Objednávka 020/12 Kancelársky materiál 160,00 s DPH 06.02.2012 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana Ing. Trnka Ivan riaditeľ 06.02.2012
Objednávka 019/12 Ostrenie náradia 65,00 s DPH 06.02.2012 Peter Pastva Kov-os, Bánovce n./B. Bc. Danek Ľubomír Ing. Trnka Ivan riaditeľ 06.02.2012
Objednávka 018/12 Spoločenská miestnosť - SOČ 30,00 s DPH 06.02.2012 Športové gymnázium, Trenčín Ing. Trnka Ivan Ing. Trnka Ivan riaditeľ 06.02.2012
Faktúra 022/12 Náklady na kotolňu 283,76 s DPH 01.02.2012 Športové gymnázium, Trenčín Ing. Trnka Ivan 08.02.2012
Objednávka 016/12 Stravné lístky 2/12 4 930.00 s DPH 01.02.2012 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina Ing. Trnka Ivan riaditeľ 01.02.2012
Faktúra 023/12 Kancelársky materiál 604,10 s DPH 011/12 01.02.2012 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana 08.02.2012
Objednávka 017/12 Prenájom plochy na výstavisku "Stredoškolák" 600,00 s DPH 01.02.2012 Expo Center a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan Ing. Trnka Ivan riaditeľ 01.02.2012
Faktúra 024/12 Stravenky 2/12 5 095.65 s DPH 016/12 10002406 01.02.2012 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina 08.02.2012
Faktúra 020/12 Oprava Škoda Fábia 115,64 s DPH 005/12 31.01.2012 Miroslav Prekop - Autodielňa, Tr. Turná Petrík Ladislav 08.02.2012
Faktúra 021/12 Prenájom zásobníkov 219,46 s DPH 26.5.2010 31.01.2012 Ille s.r.o., Trenčianska Teplá Ing. Tomášková Jarmila 08.02.2012
Faktúra 019/12 Materiál 344,74 s DPH 010/12 30.01.2012 Démos trade s.r.o., Žilina Bc. Danek Ľubomír 08.02.2012
zobrazené záznamy: 621-640/739