Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 090/13 Čistiaci materiál 401,14 s DPH 021/13 17.04.2013 VAPO, Trenčín Petrík Ladislav 17.04.2013
Faktúra 089/13 Vodné, stočné 61,04 s DPH 2990/2012 16.04.2013 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan 16.04.2013
Faktúra 088/13 Vodné, stočné 327,89 s DPH 208/2011 16.04.2013 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan 16.04.2013
Faktúra 087/13 Tepelná energia 9 963.70 s DPH Dohoda 2/09 11.04.2013 Športové gymnázium, Trenčín Ing. Trnka Ivan 11.04.2013
Faktúra 086/13 T-Mobile 41,52 s DPH 140135989, 140211054 10.04.2013 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan 10.04.2013
Faktúra 085/13 Rozbor vzorky vody v bazéne 68,00 s DPH 003/13 10.04.2013 RÚVZ, Trenčín Ing. Tomášková Jarmila 10.04.2013
Faktúra 084/13 Služby BOZP 50,00 s DPH 4/2005 10.04.2013 Anton Pagáč, Pruské Ing. Trnka Ivan 10.04.2013
Faktúra 082/13 Elektrická energia 1 950.00 s DPH 140135989, 140211054 09.04.2013 ZSE Energia a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan 09.04.2013
Faktúra 083/13 T-Com 168,70 s DPH 70121/201C 09.04.2013 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan 09.04.2013
Faktúra 081/13 Aktualizácia Poradca SŠ, poštovné 42,00 s DPH ponukový list 08.04.2013 Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava Ing. Trnka Ivan 08.04.2013
Faktúra 079/13 Náradie - odborná výuka 1 942.20 s DPH 024/13 08.04.2013 Rivet, s.r.o., Trenčín Švančárek Ján 08.04.2013
Faktúra 080/13 Údržba PC, doprava 213,00 s DPH 1/2013 08.04.2013 Abiks s.r.o, Dubnica nad Váhom Ing. Hromník Emil 08.04.2013
Objednávka 024/13 Náradie - odborná výuka 1 950,00 s DPH 08.04.2013 Rivet, s.r.o., Trenčín Švančárek Ján Ing. Trnka Ivan riaditeľ 08.04.2013
Objednávka 023/13 Materiál 180,00 s DPH 08.04.2013 Učebné pomôcky spol. s r.o., Banská Bystrica Petrík Ladislav Ing. Trnka Ivan riaditeľ 08.04.2013
Objednávka 022/13 Kancelársky materiál 260,00 s DPH 08.04.2013 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana Ing. Trnka Ivan riaditeľ 08.04.2013
Faktúra 078/13 Stravenky, pásmový poplatok 4 192.28 s DPH 019/13 10002406 04.04.2013 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina 04.04.2013
Objednávka 021/13 Čistiaci materiál 400,00 s DPH 04.04.2013 VAPO, Trenčín Heglasová Alena Ing. Trnka Ivan riaditeľ 04.04.2013
Objednávka 020/13 Kancelársky materiál 250,00 s DPH 04.04.2013 Palatin s.r.o., Trenčín Zlatovská Adriana Ing. Trnka Ivan riaditeľ 04.04.2013
Objednávka 019/13 Stravenky, pásmový poplatok 4 056,00 s DPH 10002406 04.04.2013 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Habániková Darina Ing. Trnka Ivan riaditeľ 04.04.2013
Faktúra 074/13 Vody povrchového odtoku 461,47 s DPH 208/2011 04.04.2013 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan 04.04.2013
zobrazené záznamy: 61-80/739