|
Faktúra |
|
20111130 kotolna
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
20111205 stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
20111213 revizia elektriny
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
ZŠ/156/2012
|
Poskytovanie odbornej pomoci
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
Prvá Zváračská a.s., Bratislava |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva rok 2012
|
|
bez DPH |
|
|
21.12.2011 |
IOZ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Objednávka |
001/12
|
Celoročný odber vzoriek vody z bazéna
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
RÚVZ, Trenčín |
Ing. Tomášková Jarmila |
Ing. Trnka Ivan |
riaditeľ |
05.01.2012 |
|
|
Faktúra |
001/12
|
Stravenky 1/12
|
3 004.40 |
s DPH |
002/12
|
|
09.01.2012 |
Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava |
Habániková Darina |
|
|
09.01.2012 |
|
|
Objednávka |
002/12
|
Stravné lístky 1/12
|
2 900.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava |
Habániková Darina |
Ing. Trnka Ivan |
riaditeľ |
09.01.2012 |
|
|
Objednávka |
003/12
|
Oprava podvozku na Fábii
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Miroslav Prekop - Autodielňa, Tr. Turná |
Petrík Ladislav |
Ing. Trnka Ivan |
riaditeľ |
10.01.2012 |
|
|
Objednávka |
004/12
|
Viazanie - triedny výkaz
|
7,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Kníhviazačstvo s.r.o., Trenčín |
Mgr. Jandík Dušan |
Ing. Trnka Ivan |
riaditeľ |
11.01.2012 |
|
|
Faktúra |
002/12
|
Oprava Škoda Fábia
|
146,30 |
s DPH |
003/12
|
|
12.01.2012 |
Miroslav Prekop - Autodielňa, Tr. Turná |
Petrík Ladislav |
|
|
12.01.2012 |
|
|
Objednávka |
005/12
|
Oprava vozidla - Fábia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Miroslav Prekop - Autodielňa, Tr. Turná |
Petrík Ladislav |
Ing. Trnka Ivan |
riaditeľ |
16.01.2012 |
|
|
Objednávka |
006/12
|
Hadica Vulcano
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Peter Pastva Kov-os, Bánovce n./B. |
Bc. Danek Ľubomír |
Ing. Trnka Ivan |
riaditeľ |
16.01.2012 |
|
|
Objednávka |
007/12
|
Profily
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Stavokov s.r.o., Trenčín |
Bc. Danek Ľubomír |
Ing. Trnka Ivan |
riaditeľ |
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
003/12
|
Materiál
|
147,78 |
s DPH |
006/12
|
|
17.01.2012 |
Peter Pastva Kov-os, Bánovce n./B. |
Bc. Danek Ľubomír |
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
004/12
|
Kontrola monitorovacieho zariadenia
|
110,40 |
s DPH |
|
021/09/S
|
18.01.2012 |
Alosec s.r.o., Trenčín |
Ing. Trnka Ivan |
|
|
08.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2012
|
Zmluva o dielo, záväzná prihláška
|
600,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Expo Center a.s., Trenčín |
Ing. Trnka Ivan |
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
005/12
|
Materiál
|
28,06 |
s DPH |
009/12
|
|
19.01.2012 |
Ján Jánošík Farby - Drogéria, Trenčín |
Bc. Danek Ľubomír |
|
|
08.02.2012 |
|
|
Objednávka |
009/12
|
Farby, riedidlo, tech. benzín
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
Ján Jánošík Farby - Drogéria, Trenčín |
Bc. Danek Ľubomír |
Ing. Trnka Ivan |
riaditeľ |
19.01.2012 |
|
|
Objednávka |
010/12
|
Drevomateriál
|
350,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
Démos trade s.r.o., Žilina |
Bc. Danek Ľubomír |
Ing. Trnka Ivan |
riaditeľ |
19.01.2012 |