Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 033/13 Materiál 310,00 s DPH 16.05.2013 TMS Montys s.r.o., Ivánka pri Dunaji Švančárek Ján Ing. Trnka Ivan riaditeľ 16.05.2013
Faktúra 120/13 Vodné, stočné 766,58 s DPH 208/2011 16.05.2013 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan 16.05.2013
Faktúra 118/13 Oprava - Agzat 130,00 s DPH 032/13 15.05.2013 MPT Predaj-Servis s.r.o., Trenčín Miškech Milan 15.05.2013
Faktúra 119/13 Vodné, stočné 54,26 s DPH 2990/2012 15.05.2013 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan 15.05.2013
Objednávka 031/13 Údržba dopr. prostriedku 130,00 s DPH 15.05.2013 Miroslav Prekop - Autodielňa, Tr. Turná Petrík Ladislav Ing. Trnka Ivan riaditeľ 15.05.2013
Faktúra 117/13 Kanvica, USB kľúče 28,60 s DPH 030/13 13.05.2013 COM-PA s.r.o., Nemšová Ing. Tomášková Jarmila 13.05.2013
Faktúra 115/13 Elektrická energia 1 950.00 s DPH 140135989, 140211054 13.05.2013 ZSE Energia a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan 13.05.2013
Objednávka 032/13 Oprava - Agzat 130,00 s DPH 13.05.2013 MPT Predaj-Servis s.r.o., Trenčín Miškech Milan Ing. Trnka Ivan riaditeľ 13.05.2013
Faktúra 116/13 Tepelná energia 6 781.80 s DPH Dohoda 2/09 13.05.2013 Športové gymnázium, Trenčín Ing. Trnka Ivan 13.05.2013
Faktúra 114/13 T-Com 162,62 s DPH 70121/201C 10.05.2013 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan 10.05.2013
Faktúra 113/13 T-Mobile 46,56 s DPH 70121/201C 10.05.2013 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan 10.05.2013
Faktúra 112/13 Služby Zvaračskej školy 129,48 s DPH ZŠ/156/2012 10.05.2013 Prvá Zváračská a.s., Bratislava Poláček Miroslav 10.05.2013
Objednávka 030,13 Kanvica, USB kľúče 25,00 s DPH 09.05.2013 COM-PA s.r.o., Nemšová Ing. Tomášková Jarmila Ing. Trnka Ivan riaditeľ 09.05.2013
Faktúra 111/13 Služby BOZP 50,00 s DPH 4/2005 07.05.2013 Anton Pagáč, Pruské Ing. Trnka Ivan 07.05.2013
Objednávka 029/13 Kontrola STK 60,00 s DPH 07.05.2013 Miroslav Prekop - Autodielňa, Tr. Turná Petrík Ladislav Ing. Trnka Ivan riaditeľ 07.05.2013
Faktúra 109/13 Aplikácia bioroztokov 028/13 s DPH 028/13 06.05.2013 Petr Mrázek, Predaj a plikácia bioenzymatických prípravkov, Trnava Ing. Tomášková Jarmila 06.05.2013
Objednávka 028/13 Aplikácia bioroztokov 300,00 s DPH 06.05.2013 Petr Mrázek, Predaj a plikácia bioenzymatických prípravkov, Trnava Ing. Tomášková Jarmila Ing. Trnka Ivan riaditeľ 06.05.2013
Faktúra 108/13 Vody povrchového odtoku 446,58 s DPH 208/2011 06.05.2013 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan 06.05.2013
Faktúra 107/13 Vody povrchového odtoku 145,63 s DPH 2990/2012 06.05.2013 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan 06.05.2013
Objednávka 026/13 Pranie 30,00 s DPH 06.05.2013 Hauslerová Emília, Antika Práčovňa, Trenčín Heglasová Alena Ing. Trnka Ivan riaditeľ 06.05.2013
zobrazené záznamy: 21-40/739