|
Faktúra |
337/12
|
Údržba, nájom oceľových fliaš
|
37,10 |
s DPH |
|
160611/01/2012
|
31.12.2012 |
Messer Tatragas s.r.o., Bratislava |
Poláček Miroslav |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
338/12
|
Vodné, tepelná energia
|
6 551.59 |
s DPH |
|
z 1.9.2005
|
31.12.2012 |
Elegant Invest s.r.o, Trenčín |
Ing. Hromník Emil |
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
339/12
|
Údržba PC, doprava
|
195,00 |
s DPH |
|
37/2008
|
31.12.2012 |
Abiks s.r.o, Dubnica nad Váhom |
Ing. Hromník Emil |
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
340/12
|
T-Com
|
166,99 |
s DPH |
|
70121/201C
|
31.12.2012 |
Telekom a.s., Bratislava |
Ing. Trnka Ivan |
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
341/12
|
Kopírovanie
|
57,85 |
s DPH |
|
Z.č.2007/109
|
31.12.2012 |
Xerox Limited ozpzo, Bratislava |
Ing. Hromník Emil |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
342/12
|
Kopírovanie
|
374,10 |
s DPH |
|
Z.č.2007/92
|
31.12.2012 |
Xerox Limited ozpzo, Bratislava |
Ing. Trnka Ivan |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
343/12
|
T-Mobile
|
45,79 |
s DPH |
|
70121/201C
|
31.12.2012 |
Telekom a.s., Bratislava |
Ing. Trnka Ivan |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
344/12
|
Služby BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
4/2005
|
31.12.2012 |
Anton Pagáč, Pruské |
Ing. Trnka Ivan |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
346/12
|
Vodné, stočné
|
370,57 |
s DPH |
|
208/2011
|
31.12.2012 |
TVS a.s., Trenčín |
Ing. Trnka Ivan |
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
335/12
|
Vody povrchového odtoku
|
149,77 |
s DPH |
|
2990/2012
|
31.12.2012 |
TVS a.s., Trenčín |
Ing. Trnka Ivan |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 001/12
|
Dobropis - el.energia
|
214,98 |
s DPH |
|
140135989, 140211054
|
31.12.2012 |
ZSE Energia a.s., Bratislava |
Ing. Trnka Ivan |
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
347/12
|
vodné,stočné
|
92,09 |
s DPH |
|
2990/2012
|
31.12.2012 |
TSK, Trenčianska vodohospodárska spoločťnosť, a.s. |
Ing. Trnka Ivan |
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
348/12
|
vyúčtovanie Finančný spravodajca r.2012
|
11,30 |
s DPH |
ponukový list
|
|
31.12.2012 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina |
Ing. Tomášková Jarmila |
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 002/12
|
energie
|
488,91 |
s DPH |
|
2/09
|
31.12.2012 |
Športové gymnázium |
Ing. Trnka Ivan |
|
|
17.01.2013 |
|
|
Objednávka |
087/12
|
Pracovná obuv a odev
|
320,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
EKO Trenčín s.r.o., Trenčín |
Petrík Ladislav |
Ing. Trnka Ivan |
riaditeľ |
05.09.2012 |
|
|
Objednávka |
089/12
|
Oprava hlavnej elektrickej rozvodne po požiari
|
390,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
LICHTING SK s.r.o., Trenčín |
Ing. Trnka Ivan |
Ing. Trnka Ivan |
riaditeľ |
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
090/12
|
Pranie prádla
|
35,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
Hauslerová Emília, Antika Práčovňa, Trenčín |
Pánisová Božena |
Ing. Trnka Ivan |
riaditeľ |
25.09.2012 |
|
|
Objednávka |
091/12
|
Vybudovanie vodovodnej prípojky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
TVS a.s., Trenčín |
Ing. Trnka Ivan |
Ing. Trnka Ivan |
riaditeľ |
27.09.2012 |
|
|
Objednávka |
092/12
|
Projektová dokumentácia, dobudovanie vodovodnej prípojky
|
7 900,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
TVS a.s., Trenčín |
Ing. Trnka Ivan |
Ing. Trnka Ivan |
riaditeľ |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
336/12
|
Kancelársky materiál
|
400,00 |
s DPH |
124/12
|
|
31.12.2012 |
Palatin s.r.o., Trenčín |
Zlatovská Adriana |
|
|
07.01.2013 |